各位好，很多人还不知道销售单怎么填(产品单怎么做)。下面详细解释一下。现在让我们来看看！

1.销售单怎么填？

法律、行政法规和行政规章规定的增值税专用发票的开具方式如下:增值税专用发票各栏的填列方式。

开票日期栏，填写开具增值税专用发票的日期。在“采购单位名称”栏中，填写采购单位的全称，不允许缩写。

在买方单位的“地址和电话”栏中填写买方单位的详细地址和电话。在购买方“纳税人登记号(税务登记号)”一栏，填写购买方的税务登记证号，共15人。

在买方“银行及账号”一栏中，填写买方银行的名称和账号。“货物或应税服务名称”栏，填写货物或应税服务名称。

“规格型号”栏用于填写商品的规格型号。“计量单位”栏，填写商品或服务的计量单位。

如果汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填。“数量”栏，填写商品或服务的数量。如果汇总开具增值税专用发票，可省略此栏。

“单价”栏，填写不含增值税的货物或应税劳务的单价。纳税人以含税单价销售货物或者应税劳务的，应当折算无税单价，并填写增值税专用发票。

如果换算导致单价、销售额、税额等项目出现尾数错误，应按以下方法计算和填列:①计算销售额，计算公式如下:销售额=含税总收入÷(1+税率或征收率)；②按以下公式计算税额:税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下:不含税单价=销售额÷数量；如果按照上述方法计算的增值税专用发票“货物数量*不含税单价=销售额”的逻辑关系存在少量尾数错误，可以作为买方的扣税凭证。“金额”栏，填写销售的商品或劳务。

“税率”栏，填写货物或劳务的适用税率或征收率。在“税额”栏中，填写销售货物或提供应税劳务的销项税额。

在“合计”栏中，填写销售项目的销售总额(金额)和税额，并在“金额”栏和“税额”栏中用{\未加盖的增值税专用发票将不作为买方的扣税凭证。“价税合计”栏，填写每种商品的销售总额(金额)和税金的大写金额。

销售单位的名称、地址和电话号码、纳税人登记号、银行和账号等栏目的填写方法与购买单位基本相同。除电脑版增值税专用发票和税务机关开具的增值税专用发票外，以上栏目必须加盖增值税专用发票销售单位栏目的印章。凡手工填写“销售单位”一栏的，属于未按规定开具增值税专用发票，买方不得作为扣税凭证。

“销售单位(开票单位)”一栏应加盖本单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据增值税专用发票的不同版本，在增值税专用发票的左下角或右下角加盖财务专用章或发票专用章，盖“开票单位”栏，否则不得作为买方的扣税凭证。汇总开票方法。

为减轻企业开具专用发票的工作量，降低增值税专用发票的使用成本，对销售货物种类较多的纳税人，可以汇总开具增值税专用发票。销售的货物适用税率不一致的，应当按照不同的税率开具增值税专用发票。

填写增值税专用发票时，可以省略“货物或者服务名称”、“计量单位”、“数量”、“单价”栏目。增值税发票汇总表必须附有卖方开具的销售清单，并加盖财务专用章或发票专用章。

销售清单应填写买卖双方的单位名称、商品或服务名称、计量单位、数量、单价和销售金额，销售清单汇总销售额应与增值税专用发票“金额”栏的数字一致。买方应取得销售清单一式两份，分别附在发票联和抵扣联上。

无销售清单或虽有销售清单但项目不全、无财务专用章或发票专用章等的增值税专用发票。，不能作为买方的扣税凭证。销售清单的样式由省、自治区、直辖市和计划单列市税务局制定。

价外费用的开票方法。价外收费是指手续费、补贴、资金、代收费用、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装租金、储备费、质量费、运输装卸费、代收费用、预付款及其他各种性质的价外收费。

纳税人销售货物或者应税劳务收取价外费用，需要分别填写价外费用的，可以在专用发票“单价”栏填写总价和费用，并附价外费用项目清单给买方。但价外费用属于按规定不征收增值税而代收代缴的消费税的，价外费用不得计入总额，价外费用应当单独开具发票。

价外项目清单应填写买卖双方的单位名称，收取价外费用的商品或服务的名称和计量单位。数量、价外费用项目名称、单价取费标准和价外费用金额(单价取费标准乘以数量)，并加盖卖方财务专用章或发票章。

买方应要求两份价外费用清单，分别附在发票复印件和扣除复印件上。价外费用必须与货物的价格和金额体现在同一张增值税专用发票上，不得为价外费用单独开具增值税专用发票，否则买方不得作为扣税凭证。

销售退货或销售折让的开票方法。纳税人销售货物并向买方开具增值税专用发票后，发生退货或销售折扣的，根据不同情况采取以下措施:(一)买方未支付货款且未作账务处理的，主动将发票正本复印件和抵扣联退还卖方。

卖方未能对记账进行账务处理的，应在收到的发票联和抵扣联以及相应的存根联和记账联上注明“作废”字样。

以上解释了如何填写商品销售清单(如何制作产品清单)。